1. 物料采购全流程执行
根据生产计划、仓库申购单、车间急用需求，精准核对物料名称、规格、型号、数量、质量标准、交期，制定采购计划，杜绝超采、漏采、错采。负责物料询价、比价、议价，筛选优质供应商，下达采购订单（PO），全程跟进生产、发货、物流、到货进度，确保物料按时到厂，保障车间生产不间断。重点跟进急单、补单、缺料单，及时解决物料延期、缺货问题，规避生产停工损失。
2. 供应商开发与管理
主动开发优质、性价比高、供货稳定的新供应商，优化现有供应商资源，淘汰报价高、质量差、交期不稳、服务滞后的合作方。建立完善供应商档案，定期对供应商的价格、质量、交期、售后、服务进行考核评级，维护良好的供需合作关系，搭建稳定的供应链体系。针对核心物料储备备用供应商，规避单一断供风险。
3. 质量与到货管控
物料到货后，配合仓库、质检部门验收，核对物料规格、数量、材质、质量，严格对照采购标准，拒收不合格、瑕疵、规格不符物料。负责处理来料质量问题、少货、错货、破损、延期等异常情况，及时对接供应商办理退换货、补货、索赔等事宜，全程跟进闭环处理。
4. 台账、对账与结算管理
每日更新采购台账，详细记录采购物料、供应商、单价、数量、金额、交期、到货状态、付款情况，做到账物相符、数据清晰、全程可追溯。每月按时与供应商核对账单、核对发票，整理结算资料，对接财务部门完成对账、报账、付款申请工作，确保账务无差错、无遗漏。定期汇总采购数据，制作月度、季度采购报表、成本分析报表。